第一部分 部门概况
一、主要职责
１、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；
２、负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；
３、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；
４、组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访；
５、草拟县人大常委会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组文稿；
６、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；
７、负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；
８、负责常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，郎溪县人大办2019年度部门预算包括 人大办本级预算 ，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
郎溪县人大办公室本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
做好“人代会、常委会、主任会议”的服务工作，配合相关单位做好县委中心工作。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
郎溪县人大办2019年财政拨款收支预算207.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款207.26万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入207.26万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出168.86万元，占81.47%；社会保障和就业支出12.55万元，占6.06%；卫生健康支出12.16万元，占5.87%；住房保障支出13.69万元，占6.6%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
郎溪县人大办公室2019年一般公共预算拨款207.26万元，比2018年预算拨款增加19.28万元，增长10.26%，主要原因： 一是工资调标人员经费增加；二是增加了扶贫帮扶干部经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出168.86万元，占81.47%；社会保障和就业支出12.55万元，占6.06%；卫生健康支出12.16万元，占5.87%；住房保障支出13.69万元，占6.6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算168.86万元，比2018年预算增加18.91万元，增长12.61%，增长 原因主要一是工资调标人员经费增加；二是增加了扶贫帮扶干部经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算12.55万元，比2018年预算增加0.4万元，增长3.3%，增长 原因主要是工资调标人员经费增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算13.69万元，比2018年预算增加0.23万元，增长1.71%，增长原因主要是工资调标人员经费增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算12.16万元，比2018年预算减少0.26万元，减少1.71%，下降原因主要是人员减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
郎溪县人大办2019年一般公共预算基本支出202.66万元，其中：
工资福利支出97.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出72.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助32.33万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
郎溪县人大办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
郎溪县人大办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，郎溪县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人大办2019年收支总预算207.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
郎溪县人大办2019年收入预算207.26万元，其中：一般公共预算拨款收入207.26万元，占100%，比2018年预算增加19.28万元，增长10.26%，增长原因一是工资调标人员经费增加；二是增加了扶贫帮扶干部经费。
八、关于2019年支出预算情况说明
郎溪县人大办2019年支出预算207.26万元，比2018年预算增加19.28万元，增长10.26%，增长原因一是工资调标人员经费增加；二是增加了扶贫帮扶干部经费。其中，基本支出202.66万元，占97.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4.6万元，占2.21%，主要用于扶贫帮扶干部经费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
郎溪县人大办2019年机关运行经费财政拨款预算73.64万元，比2018年增加9.7万元，增长15.17%，增长主要原因一是物价上涨；二是增加了扶贫帮扶干部经费。
（三）政府采购情况。
郎溪县人大办2019年各单位政府采购预算总额5.95万元。其中：政府采购货物预算5.95万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，郎溪县人大办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。