郎溪县人大办公室2015年部门决算情况

一、 部门主要职能

负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责县人大常委会、县人大常委会党组文稿服务工作；根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办县人大常委会领导交办的重要事项等。

二、郎溪县人大办公室2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计367.5万元（含政府性基金预算财政拨款），支出总计397.7万元，收支结余19.1万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计367.5万元，其中：财政拨款收入367.5万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计397.7万元，其中：基本支出397.7万元，占100%。

（四）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出397.7万元，占本年支出的100%。2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出决算为397.7万元，其中：基本支出397.7万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算369.3万元，其中：“行政运行”决算349.9万元，主要用于人员经费、公共经费等基本支出。 “其他一般公共服务支出”决算19.4万元，主要用于其他商品和服务支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算10.8万元，其中：“行政单位医疗”决算10.6万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出； “其他医疗保障支出”决算0.2万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

3．“住房保障支出”2015年度决算17.5万元，其中：“住房公积金”决算11.4万元，“提租补贴”决算6.1万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出397.7万元，其中人员经费273.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费124万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（六）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

郎溪县人大办公室2015年度没有政府性基金收入和支出。

(七)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度郎溪县人大机关运行经费124万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度郎溪县人大办公室政府采购支出总额13.62万元，其中：政府采购货物支出13.62万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，郎溪县人大办公室共有车辆6辆，全部为一般公务用车。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水费、电费、公务用车运行维护费及其他费用。

郎溪县人大办公室2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

郎溪县人大办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为22.6万元。其中：因公出国（境）费支出决算为1.5万元。公务接待费支出决算为1.81万元，公务用车购置及运行费支出决算为19.29万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.5万元，与2014年度决算相比，增加1.5万元，增长的原因是省人大常委会2015年因公赴台,组织环境保护交流代表团，赴台开展环境保护、循环经济方面的交流。因公出国（境）1人。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出1.81万元，与2014年度决算相比，减少2.82万元，下降61%，下降的原因是接待人数变少。2015年县人大办国内公务接待共31批次， 310人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出19.29万元，与2014年度决算相比，减少5.58万元，下降22%，下降的原因是严控费用开支。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，县人大办开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

附件：公开表格下载： /kindeditor/attached/file/20161228/20161228174026072607.xls